根据市委统一部署，2022年9月1日至11月30日，市委第五巡察组对中共南雄市残联党组(以下简称“市残联党组”)进行了巡察，1月31日，市委巡察组向市残联党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实
市残联党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、二十大精神、《中国共产党党组工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任的规定》,《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等法律法规，全面贯彻落实习近平总书记对残疾人事业发展重要讲话和重要指示精神，高度重视市委巡察组反馈意见，主动认领，对标对表加以改正，围绕巡察反馈意见的三大方面56个问题，对照检查存在的问题和不足，及时召开党组（班子）专题会议研究部署巡察整改工作，成立由党组书记任组长，理事长任执行组长，党组成员、副理事长任副组长，部门负责人及相关业务负责人为成员的巡察整改工作领导小组，党组书记为整改落实第一责任人，组织开展残联党组工作反馈意见的整改落实，理事长组织开展残联业务工作反馈意见的整改落实，各分管领导根据所分管工作指导好整改落实工作，部门负责人及相关业务负责人根据具体负责的工作开展整改落实。
市残联巡察整改领导小组对市委巡察组反馈的三大方面56个问题进行深刻反思，剖析原因，研究制定巡察整改方案和建立问题清单，明确整改任务、细化整改措施、明确责任领导、责任部门和整改期限。
为确保巡察整改取得实效，在整改期间，市残联党组召开巡察整改专题民主生活会，对反馈的三大方面56个问题进行深入查摆、剖析原因、明确责任、强化举措，同时邀请市委组织部、市纪委监委派驻组列席指导巡察整改，以专题民主生活会成效提升整改质量。
市残联党组统筹安排日常工作与巡察整改工作，有序推进巡察整改落实，主要从以下几方面落实：
一是提高政治站位，增强责任担当。深刻领会巡察整改的重要作用和重大意义，切实增强政治责任感和政治敏锐性，把落实巡察整改作为当前一项重大政治任务，加强学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，强化意识形态工作，严格贯彻落实民主集中制，坚持全面从严治党，严格落实中央八项规定精神和“一岗双责”，把巡察整改当作优化政治生态，加强党性锻炼，改进工作作风的好机会，强化领导、全员参与、上下联动，不折不扣地落实好巡察整改各项工作。
二是加强领导干部业务学习，提高服务质量。组织领导干部集中学习和自主学习《<中华人民共和国残疾人证管理办法>广东实施细则》和《南雄市残联评残办证工作实施细则》，以及残疾儿童精准康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具适配、残疾人职业技能培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴等惠残助残政策学习，用心用情为残疾人服务。
三是对具体问题的整改，突出标本兼治、逐一整改存在的问题。首先采取必要的措施挽回损失、减少影响，对违规发放的差旅费、下乡误餐补贴、工会福利等进行如数追回，并对相关责任人进行问责。同时，举一反三，完善制度，规范管理，防止类似问题再次发生。
四是以巡察整改为导向，建立长效机制，促进市残联工作提升。巡察整改工作注重标本兼治，从“表面”上问题挖掘“根本”原因，按照“边整改、边总结”的原则，总结经验教训，举一反三，进一步梳理贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、群众身边腐败问题和不正之风、基层党组织建设三大方面存在的短板，结合实际制定有效的、长效性的整改措施，防止类似问题再次发生，巩固巡察整改成果。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
第一方面问题，聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况
（一）学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神针对性不强、质量不高。
1、针对学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神针对性不强、质量不高。
整改情况：一是残联党组（班子）提高政治站位，修改完善单位相关学习制度，并充分利用党组理论学习中心组学习及党组会议第一议题学习机会组织学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神,严格落实“第一议题”学习制度。二是密切关注习近平总书记对残疾人事业发展重要讲话和重要指示精神,并及时在党组（班子）会议及干部职工会议上传达学习。三是规范设置学习会议记录本，并详细记录学习内容。2023年2月以来，开展第一议题学习3次。
整改状态：已完成并长期坚持。
2、针对“第一议题”学习不到位。
整改情况：一是制定残联党组年度学习计划，完善具体学习内容，党组（班子）会议“第一议题”传达学习习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班仪式上的重要讲话精神、习近平在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神及中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议精神，严格落实“第一议题”学习制度。二是传达学习时各参会人员结合岗位、职能发表意见建议，综合形成贯彻落实意见，并做好会议记录。
整改状态：已完成并长期坚持。
3、针对理论学习中心组学习制度落实不到位。一是中心组学习未做到应学尽学；二是中心组学习不够扎实；三是个人自学未落实到位。
整改情况：一是制定理论学习中心组年度学习计划，并督促理论学习中心组成员严格按照计划进行集中学习和个人自学。二是按要求每季度开展一次集中学习研讨，并安排专人负责收集整理相关学习资料存档备查，已按学习计划开展3次集中学习和1次集中学习研讨会议，严格按市直机关党建工作指引要求的学习内容学习，并已做好记录。
整改状态：已完成并长期坚持。
（二）对意识形态工作不够重视
4、针对意识形态工作不够重视。一是意识形态工作落实流于形式，二是意识形态和网络安全工作责任制落实不到位。
整改情况：一是已制定《南雄市残联2023年意识形态工作计划》，并将意识形态工作纳入单位绩效考评体系；已修改完善了《南雄市残联舆情风险排查评估机制》。二是市残联按要求召开2022年民主生活会，并将落实意识形态工作纳入对照检查内容；已按要求召开了2023年第一季度意识形态工作分析研判会议，对第一季度意识形态风险点进行分析研判。三是安排专人定期使用杀毒软件对本单位使用政务外网的计算机进行病毒查杀，修复风险漏洞，避免今后再次出现数据泄露、木马感染、网络攻击等安全隐患问题。四是已对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
（三）贯彻落实民主集中制有偏差
5、针对执行“三重一大”决策制度不严格。
整改情况：一是已制定《南雄市残疾人联合会“三重一大”事项集体决策及资金管理制度》。二是严格执行并长期坚持“三重一大”决策制度，对于重大资金使用，资金支付一万元以上（含一万元）的均提交党组会议讨论决定，做到会中讨论决定。三是严格执行报备程序：自巡察整改以来，经过党组会议决定的“三重一大”事项，已按照要求，向市纪委监委派驻组报备。四是对巡察反馈意见以外的其他“三重一大”事项进行排查，暂未发现类似问题。五是对财务分管领导进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
6、针对未严格落实末位表态制。
整改情况：一是已严格落实末位表态制，会议讨论时，充分发挥民主集中制，由各党组成员发表意见后形成会议决议。二是召开党组会议和班子会议时，由会议主持人根据会议议题顺序提议，提交议题的班子提出相关事项及工作，由其它班子充分发表意见之后再作综合意见。三是做好会议记录及班子表决情况。
整改状态：已完成并长期坚持。
7、针对发挥班子集体领导作用不充分。
整改情况：一是充分发扬和落实民主集中制，所有“三重一大”事项必须召开党组会议讨论研究，会前充分酝酿，会中讨论表决。二是巡察反馈会后，市残联2023年2月以来涉及的所有“三重一大”事项均已提交党组会议讨论研究，并已全部做好会议记录。
整改状态：已完成并长期坚持。
8、针对会前酝酿不充分。
整改情况：一是2023年2月以来，召开党组（班子）会议前，均已做好各项会前准备工作。二是充分发扬民主，对提交的议题在会前充分征求其他班子意见，从巡察反馈至今，召开党组（班子）会议时未出现意见不一、议而不决等问题。三是指定专人如实、全面、规范做好会议记录，会后由各班子成员签名确认。
整改状态：已完成并长期坚持。
9、针对非党组成员违规表态。
整改情况：一是组织学习了《中国共产党党组工作条例》。二是已严格落实《中国共产党党组工作条例》，不是党组成员（列席人员）不能做表态性发言。2023年2月以来召开的党组会议，非党组成员（列席人员）全部未在会上发言及表态。
整改状态：已完成并长期坚持。
（四）落实惠残助残政策有差距
10、针对辅助器具精准适配服务水平不高。
整改情况：一是已组织了康复中心工作人员进行《广东省残疾人辅助器具适配服务定点机构服务规范（试行）》的通知和《关于印发广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法的通知》文件精神的学习及业务知识学习，要求必须严格按文件要求认真做好辅助器具适配评估、发放、登记、随访及质量监控等工作，避免出现“配非所需”情况。二是及时完善辅具适配发放工作档案资料，确保按文件要求整理归档，做到一人一档案。三是已完成辅具回访，在回访中14位老年人反映助听器有噪音，已建立了台账，并积极与厂家沟通联系，计划5月份开展新一轮的辅具筛查适配下乡入户活动时一起协商解决。四是充分发挥镇（街）残联及村（社区）残协的职能作用，认真做好5月份开展残疾人辅助器具需求筛查工作，为今年辅助器具精准适配工作做好准备。五是努力实现“人人享有康复服务”的目标，力求做到精准化服务，市残联党组会议研究讨论决定，今后残疾人辅助器具适配工作采取购买精准康复服务定点机构服务的方式来实施，对各镇（街）筛查上报的辅助器具需求实行按需适配精准发放。六是针对“配非所需”的现象，计划5月份再次对全市残疾人辅助器具需求进行筛查，严格按照关于印发《广东省残疾人辅助器具适配服务定点机构服务规范（试行）》的通知和《关于印发广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法的通知》落实，杜绝“配非所需”的现象出现，如若出现对相关责任人进行追责。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
11、针对辅助器具的监管不善。
整改情况：一是已对库存的辅助器具进行清点，并建立库存台账。二是加强对发放辅具工作人员的管理，明确工作责任，责任到人，将辅助器具发放工作列入年度考核内容。三是已制定辅助器具发放管理制度，并建立辅助器具出入库台帐及发放明细，确保底数清、账目明。四是每月定期清点库存，到4月25日止各种辅助器具库存数共1909件，账物相符。五是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
（五）发挥社区康园中心作用不充分
12、针对康园中心的运行监管不严。服务内容单一，服务质量不高，效果不佳。
整改情况：一是已制定《2023年社区康园中心运行实施方案》，不定期对社区康园中心运行情况进行检查。二是各镇（街道）人民政府已科学合理配备社区康园中心服务人员。三是已下发《关于2023年开展好社区康园中心工作》的通知，各镇已上报社区康园中心工作计划和康园中心运行经费支出计划。四是对社区康园中心分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
13、针对下拨至各镇康园中心财政资金大量滞留。
整改情况：一是已电话对接联系湖口镇、水口镇、油山镇康园中心分管领导和负责康园中心工作的社工，督促指导按要求规范使用资金，并要求对结余资金使用情况说明上报市残联，湖口镇、水口镇、油山镇已上报结余资金使用情况说明。二是已下发《关于2023年开展好社区康园中心工作》的通知，加强各镇（街）社区康园中心专项运行经费使用情况监督，要求各镇（街）按文件要求规范使用资金，每半年对各镇（街）社区康园专项运行经费使用情况检查一次，并将检查结果以函的形式发至各镇（街）。三是对社区康园中心分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
（六）协调和指导残疾儿童教育力度不足
14、针对业务考核不到位。
整改情况：一是加强0-6岁残疾儿童康复训练教育指导监督，强化康复师资人才培养，督促康教中心制定康教计划，狠抓内部业务能力提升。二是探索医康教融合康复，尝试医疗康复特殊教育相结合的康复教育与医院合作新模式。三是制定详细的考核方案，加强残疾儿童康复教育监督指导，3月7日对进驻运营的爱心康教中心进行康复业务的考核，采取现场观摩教学课、抽查教学计划和访问家长等形式，并做好检查台账，认真督促第三方对存在问题及时整改。
整改状态：已完成并长期坚持。
（七）残疾人政策宣传和就业服务培训工作打折扣
15、针对政策宣传推广不到位。一是辅具适配工作宣传推广缺失。二是视障阅览室宣传推广工作缺失。
整改情况：一是充分利用助残日、爱耳日等残疾人节日开展政策宣传活动，发放残疾人政策宣传资料并现场答疑，进行残疾人证办理、辅具类型及使用方法、注意事项、视障阅览室、技能培训、就业等相关工作宣传。3月3日“爱耳日”在湖口镇进行残疾人证办理相关宣传，给现场残疾人群众发放《评残办证进村居问答》宣传资料并对残疾人相关政策进行解答；已开展“全国助残日”宣传服务活动，5月15日至20日期间开展下乡评残、送辅具上门、义诊等活动，并进行评残办证、辅具适配、儿童康复等方面的宣传。二是市残联已下发通知到各镇（街道），要求各镇（街道）对辖区内持证残疾人辅助器具需求进行筛查上报，采取购买定点康复服务机构服务方式，确保做到对残疾人精准适配发放各种辅助器具。三是已安排人员清查拐杖库存数量和检查质量，并提交党组（班子）会议研究讨论，拟请再生资源回收公司前来回收处理。四是已制作视障阅览室宣传折页，加大宣传，计划盲人节等残疾人日组织部分视障残疾人到阅览室进行参观阅读活动。五是对分管领导及业务负责人提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
16、针对残疾人就业服务培训打折扣。一是组织开展就业培训要求不严、标准不高。二是落实残疾人就业服务工作任务目标不力。
整改情况：一是已制定了2023年度残疾人技能培训工作计划，并积极争取到韶关市残联为我市残疾人开展农村残疾人实用技术培训的机会，计划7月初举办为期3天的农村残疾人实用技术培训班，培训人数40人左右；市残联计划9月份分6个片区组织开展农村残疾人实用技术培训班，培训内容是农村残疾人实用技术，对160名就业年龄段有就业能力和就业意愿的残疾人进行培训，结合持证残疾人基本状况调查工作跟踪了解培训后就业情况，提高培训质量。二是有序推进就业服务工作，依托乡村振兴车间、残疾人集中就业基地，促进残疾人零活就业；密切联系市人社、市妇联、市乡村振兴局、工业园等相关部门，挖掘残疾人岗位；联合市人社局、市妇联、总工会等职能部门在三影塔举办“稳就业 促发展”现场招聘会，促进残疾人就业，同时发放评残办证、残疾人教育就业等惠残政策宣传资料。三是走访联系三盛科技、千年树（腾胜日用品有限公司）等爱心企业，拓展智力、精神、重度肢体残疾人辅助性就业服务。四是已完成建设全市18个镇（街）社区康园中心，且社区康园中心属于辅助性就业机构，为智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人提供辅助性就业服务。五是对分管领导及相关人员进行提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
（八）推动改革攻坚规范治理事项工作不扎实
17、针对抓规范治理工作不力。
整改情况：一是加强学习，组织办证人员进行学习《南雄市残联评残办证工作实施细则》，同时要求今后必须严格按照规范程序办理残疾人证。二是严格审核申请资料。三是对超过30个工作日未办理残疾人证，按规范程序已完成残疾人证办理。四对分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
18、针对活动氛围营造不浓厚。一是材料报送滞后。二是宣传工作开展不到位。
整改情况：一是已按工作要求严格督促具体责任人按时按要求报送各种材料，并将报送情况列入单位年度绩效考核内容，与绩效挂钩。二是通过南雄融媒体、南雄发布、南雄政府网等平台对重要工作及中心工作进行宣传，提高“扶残助残一件事”知晓率，营造良好氛围，激励干部踊跃向各媒体投稿宣传我市残疾人事业发展情况。
整改状态：已完成并长期坚持。
第二方面问题，聚焦群众身边腐败问题和不正之风
（一）服务残疾人用情不深，意识淡漠
19、针对家庭无障碍改造入户调查弄虚作假。
整改情况：一是加强对干部职工的管理，明确责任要求。二是认真做好改造对象筛查，并严格按照改造对象实际需求予以改造。三是对分管领导及相关人员进行提醒谈话，杜绝今后出现类似问题。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
20、针对项目管理和验收走过场。市残联对项目的跟踪管理不到位，验收敷衍了事，导致部分家庭未按方案改造。
整改情况：一是对于反馈的问题施工方按要求于4月21日前全部整改到位。二是今后由残联牵头，联合各镇（街道）残联及村（社区）残协相关人员，成立验收工作组，严格按照管理制度，对照施工合同及预算报告内容进行逐一认真验收，确保验收到位，不走过场。三是已制定家庭无障碍改造项目检查验收管理制度，明确项目责任人员，成立督导工作小组，加强对项目改造中、改造后的督导检查，及时发现问题督促施工方进行认真整改。四是为加强残疾人家庭无障碍改造项目的管理和避免验收走过场等问题：建立有效制度机制，制定了该项目的管理工作制度，认真做好改造对象需求筛查，聘请有资质的第三方造价咨询公司进行现场规划设计，结合改造对象实际需求制定科学合理的改造方案，并出台改造预算报告。在实施改造过程中，聘请第三方专业监理公司，对项目改造工程质量及进度进行监督指导，为项目改造提供质量保障；项目改造结束后，市残联联合监理公司、各镇（街）残联、村（社区）残协成立验收工作小组，对照预算报告（改造方案）对改造对象的改造情况进行验收。五是对分管领导及工作负责人进行提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
21、针对改造效果有落差，无法满足残疾人家庭人性化、
个性化、精准化的服务需求。
整改情况：一是对于反馈的问题施工方按要求于4月21日前整改到位。二是认真做好残疾人改造对象改造需求筛查，严格按文件要求并结合残疾人实际需求，实施科学精准改造，改造期间适时进行督导，发现问题及时落实整改。三是今后将采取有效措施，加强对项目的管理，在实施改造前，聘请第三方造价咨询公司，对所有改造对象改造需求进行全面入户核查规划设计，出具预算报告并经市、镇、村三级公示无异议后才进场开始动工改造，如有异议的，将结合改造对象实际需求科学合理调整。在广东省智慧云平台采取定点竞价方式，由系统自行选定报价最低的改造公司为中标供应商；在实施改造过程中，聘请第三方监理公司对改造工作质量、进度及效果进行监督指导，严把质量关，确保改造对象人性化、个性化、精准化服务需求真正落实到位，避免出现以上类似问题。四是对工作负责人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
22、针对项目程序执行不严，档案不规范。
整改情况：一是市残联对少量缺残联公章的档案资料补盖公章，改造公司对缺改造方公章资料补盖公章。二是已组织有关人员对项目业务进行培训学习，熟练掌握操作流程及实施步骤，并要求严格按文件要求规范填写并整理归档，做到一人一档，专人负责。
整改状态：已完成并长期坚持。
（二）项目采购价格虚高，廉政风险防范意识不强
23、针对康园中心康复器材验收走过场，采购价格虚高。整改情况：一是再次结合岗位、职能排查廉政风险点，并
制定防范措施，坚持党组书记负总责，领导班子成员履行“一岗双责”。二是加强干部职工廉政思想教育，坚定理想信念，筑牢思想道德防线。三是对于反馈的2019年新建康园中心采购四肢被动训练器、2020年采购上下肢智能运动康复器与配送的设备不相符，且价格虚高，市残联工作人员已电话、微信联系2019年、2020年康园中心康复器材供货商，协商在6月20日前如数退回。四是按照招投标相关文件规定，参照政府指导价，制定采购需求项目、参数、价格等相关事项并公开，抓好招标流程、询价，严格控制价格。五是联合各镇（街道）残联、村（社区）残协成立验收工作小组，严格对照采购合同及招标文件要求、参数认真查验，确保验收工作落实到位，责任到人，不走过场。六是对理事长、分管领导副理事长及原负责社区康园中心的工作人员进行提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
（三）贯彻落实中央八项规定精神不够严
24、针对违规发放津补贴。一是违规发放节假日值班误餐补贴。二是违规向已离职人员发放津补贴。
整改情况：一是已对离职人员违规发放的津补贴已完成清退。二是立即停止发放节假日值班误餐补贴，按规定采取定点订餐解决节假日值班人员用餐。三是已重新规范单位差旅费报销程序，未按程序履行报销的一律不予报销。四是对分管领导和相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
25、针对公务接待不规范。一是未落实公务接待事前审批制度。二是个别公务接待无公函，使用复印件公函进行接待，且菜单使用复印件报销。三是公务接待时间与公函时间不一致。
整改情况：一是已制定了本单位公务接待管理工作制度，明确了接待原则、接待标准、接待纪律，规范公务接待。二是2023年2月以来，我单位公务接待严格按照《关于进一步规范我市党政机关国内公务接待管理的通知》（雄机[2021]10号）文件精神进行公务接待，均经过领导审批后实施。三是公务接待费用报账执行“五单合一”，即：接待公函、《南雄市公务接待审批办理表》、《南雄市公务接待清单》、接待明细单（含接待用餐菜单明细、接待住宿明细、金额确认签名单）、账单（发票），“五单”齐全方可实行报账，且报销时必须提供公函、菜单等单据原件，2023年2月以来未发现使用复印件报账情况。四是对分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
26、针对差旅费报销不规范。一是超范围报销差旅费。二是违规报销打车费用，且存在无车票报销现象。
整改情况：一是已完成清退违规报销差旅费用已完成清退；二是完善单位财务管理制度并严格按照市相关文件规定报销差旅费。三是乘坐非公共交通工具出行的，按照相关文件规定执行，禁止报销网约车等费用，市内交通费采取定额包干方式报销。四是计划5月中下旬组织全体干部职工重新学习《市各级党政机关和事业单位差旅费管理办法》（雄财〔2014〕33号）和《市直机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》的通知（雄财〔2022〕30号）文件，明确差旅费管理办法和报销限额。五是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
27、针对公车管理不严。一是未落实公车维修审批制度。二是油卡管理存在漏洞。三是未执行公务用车租赁审批制度。
整改情况：一是巡察整改以来，我单位严格按照相关文件精神加强公车管理，指定专人负责，公车维修均已按照相关规定进行书面申请审批后再进行维修。二是已建立公务加油卡管理台帐，实行“一年一薄一卡”登记制度。三是根据相关文件精神和要求，严格落实公务活动租赁事前审批制度，实行“一事一租一批”规定，先审批后租用，签署《公务租车纪律承诺书》，租用期间严格按照申请的事由使用车辆，2022年9月以来，我单位因临时有事租赁公务用车，已落实公务活动租赁事前审批制度，先审批后租用。四是对分管领导及责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
（四）工作作风漂浮
28、针对违规发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。
整改情况：一是对违规发放电动代步车的燃油补贴，经与乌迳镇政府沟通协调，鉴于当事人已去世，经党组研究讨论同意，不予追回。二是3月30日，组织学习《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号）、《关于规范残疾人机动轮椅车燃油补贴资金发放工作的通知》文件精神，督促具体负责人严格把好机动轮椅车燃油补贴发放关口，认真审核申请对象资料，不出现违规发放情况。三是对分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
29、针对残疾人机动轮椅车燃油补贴申请审核不严。一是申请资料未加盖残联印章。二是申请人提供资料不齐全。三是个别发票型号与实物型号不一致。
整改情况：一是已对缺盖残联公章的《残疾人机动轮椅车燃油补贴申请审批登记表》补盖公章。二是已组织学习《关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》、《关于规范残疾人机动轮椅车燃油补贴资金发放工作的通知》文件精神，坚持公开、公正、透明原则，严格按照补贴条件和规定程序确定补贴对象、发放补贴资金。三是严把申请关。四是严把审批关。五是对申请资料不齐的限期予以完善。六是对分管领导和相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
30、针对残疾人证办证审核把关不严。一是申请资料不齐全；二是资料审核不严谨；三是评定结果公示监管不到位；四是系统审核不规范；五是审核流程不完整。
整改情况：一是已对2020年至2022年已办理的残疾人评定表加盖公章。二是组织办证人员进行学习《南雄市残联评残办证工作实施细则》和《<中华人民共和国残疾人证管理办法>广东省实施细则》，同时要求今后必须严格按照规范程序办理残疾人证。三是严格审核申请资料。四是严格落实公示程序并加强公示监管，并及时收集村残协公示结果。五是对分管领导及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
31、针对对涉密文件管理不善。
整改情况：一是已对2019年未履行登记手续的涉密文件落实收文登记。二是严格按照保密工作有关制度，指定专人负责涉密文件的管理，并按具体规定对涉密文件履行好登记、编号、签收手续。三是已安排涉密工作人员参加国家保密局宣传教育司组织的2023年度保密教育线上培训，督促保密工作人员严格落实保密工作制度，杜绝类似问题发生。四是今后工作出现类似问题，将对责任人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
32、针对重度残疾人家庭医生签约工作把关不严。
整改情况：一是对于2021年重复拨付的款，已与卫健局协商处理，由卫健局通知帽子峰镇卫生院相关负责同志，由帽子峰卫生院将重复拨付款退回至市残联基本银行账户。二是督促相关工作人员对今后的资金拨付严格审核把关。三是对工作负责人进行提醒谈话，防止类似问题发生。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
（五）执行财经纪律不严格
33、针对违规挤占挪用专项资金。
整改情况：一是专项资金专款专用，严格按照财政文件及上级要求规范使用管理。二是高度重视预算编制工作，在编制年初本级预算项目资金申请时，科学合理地编制本级项目预算，避免挤占挪用专项资金。三是对分管领导及财务人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
34、针对财务制度执行不严。一是白条入账现象依然存在；二是使用不规范发票报销。
整改情况：一是对于报销第三方会计报表劳务费，已补开发票交残联入账。二是规范财务制度，报账时必须按规范要求提供正确的发票。三是督促财务人员在进行费用报销时，严格审核发票相关信息，确保发票无误。四是按规范流程报销，杜绝白条入账，财务人员、分管领导及主要领导审核报销单据时，需认真审核报账资料，必须按要求提供各种资料才能予于以报帐。五是对分管领导及财务人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
35、针对工会经费使用不规范。向已离职会员发放慰问金和慰问品。
整改情况：一是已按规定追回向已离职人员发放的慰问金。二是遵照《广东省工会经费收支管理实施细则（试行）》（粤工总[2018]5号）进行工会经费管理和使用，严格按照工会会员范围发放工会福利。三是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
36、针对未按规定履行政府采购程序。
整改情况：一是严格按照《韶关市政府集中采购目录及标准（2020年版）》（韶财采购〔2020〕19号）执行政府采购程序。二是对于文件采购目录中列明的需执行政府采购程序的项目，全部执行政府采购程序进行采购。三是在今后的工作当中，假如是集中采购目录范畴中的内容，依然出现不按韶财采购〔2020〕19号文件要求在广东省政府采购智慧云平台进行采购的问题，将按规定对相关责任人进行严肃追责问责。四是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
37、针对与下属事业单位“混账”。
整改情况：一是按照《行政事业单位会计制度》执行，明确核算主体，杜绝“混账”现象。二是组织全体会员学习相关工会经费使用及管理制度。三是南雄市残疾人康复中心自成立以来一直进行独立会计核算。四是在今后的工作当中，严格执行《行政事业单位会计制度》及《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等制度，如继续出现以上类似问题，将按规定对相关责任人员进行严肃追责问责。
整改状态：已完成并长期坚持。
38、针对现金管理不规范，存在账实不符。
整改情况：一是已将现金盈余入帐残联基本账户。二是按照《行政事业单位会计制度》及相关内部控制管理制度，规范现金管理，严格执行现金管理制度，做到账实相符。三是对相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
39、针对超标准报销工作餐费。
整改情况：一是参照《关于市各级党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（雄财[2016]32号）文件,报销工作餐费。二是规范报销流程。三是对分管领导及相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
40、针对固定资产管理混乱。一是固定资产处理不及时。二是大批小额资产录入固定资产系统。三是固定资产录入不严谨，增加盘点难度。四是漏登个别固定资产。
整改情况：一是已对897项小额固定资产（主要为粘贴电极片、办公设备零部件等）通过单位内部审批流程，进行报废处理。已对567项本需计入房屋建筑物体价值的固定资产（如：地垫、防撞墙软包、无障碍安全扶手等）通过单位内部审批流程进行报废处理，同时调整房屋建筑物的原值及累计折旧。已对单价超过5000元的复印机、窗口信息触摸一体机等固定资产，以及作为无形资产核算但已无法使用的会计核算软件报市财政审核批准后，进行报废处理。二是已对未入账固定资产录入系统。三是按照《行政事业单位会计制度》有关规定对固定资产进行管理，按照《南雄市人民政府关于加强行政事业单位国有资产处置管理的若干规定》（雄府函[2017]36号）对固定资产进行处置，对巡察盘点发现的已经损坏、无法使用的固定资产进行固定资产报废清理工作。四是加强固定资产管理，今后新增的固定资产，需标明使用方、存放地点等信息。
整改状态：已完成并长期坚持。
（六）工程项目管理实施不规范
41、针对工程项目验收走过场、多付工程款。
整改情况：一是2019年建设社区康园中心的施工单位南雄市市政工程建设公司（南雄市雄州街道一通广告装饰中心），已对古市镇、黄坑镇、邓坊镇、界址镇4个社区康园中心招牌的15个英文字母完成整改，并提交4个整改社区康园中心招牌15个英文字母整改项目清单，经过与其他广告公司和电子商务平台询价，价格与市场价相符。二是分管领导对4个社区康园中心整改情况和运行情况进行检查，已整改到位。三是严格按照招投标相关规定流程实施，对合同约定的项目进行实地验收，验收合格后，按照合同约定的价款支付项目款。四是对分管领导及相关责任人提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
42、针对合同执行不到位、要素不完整。一是未按要求收取违约金。二是合同要素不完整。
整改情况：一是根据当年疫情影响因素，未收取供应商的违约金。二是加强对分管领导和相关人员思想教育和业务学习，组织学习了《关于明确政府采购领域优化营商环境相关政策的通知》和《项目合同管理制度》。三是严格按照招投标相关规定流程实施，按照《关于明确政府采购领域优化营商环境相关政策的通知》（韶财采购〔2022〕2号）文件精神，完整订立合同要素，明确约定质保金预留比例、期限、预留、返还方式等内容，按要求收取违约金，保障市场主体平等参与、实行公平竞争审查机制、提升政府采购透明度，并严格按照合同执行，确保项目质量。四是对分管及相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
（七）漠视职工利益，引发多起信访事件
43、针对市残联对职工利益重视不够，处理矛盾不及时。
整改情况：一是已将借用人员罗通斌退返给第三方爱心康教服务中心管理使用。二是认真督促第三方爱心康教服务中心重视职工利益，履行好合同约定，不断改善职工的工作环境及工资福利待遇，进一步提升康复训练水平。三是爱心康教服务中心2023年2月份已停止发放不在岗人员工资，对于之前给两名不在岗人员发放的工资，是第三方爱心康教服务中心按照其理事会章程发放给中心理事会成员的工资报酬，所以不追回。四是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态:已完成并长期坚持。
第三方面，聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题
（一）推进全面从严治党工作有短板
44、针对管党治党主体责任落实不到位。
整改情况：一是已组织学习《中国共产党党组工作条例》，明确了党组的指导思想、应遵循的基本原则和主体责任，增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、坚持做到“两个维护”；学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任的规定》，坚定了思想信念，强化了政治领导，加强管党治党主体责任意识。二是结合残疾人工作，已制定2023年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划和工作任务分解表，再次排查廉政风险点及制定防控措施，切实改进工作作风，严格落实管党治党主体责任。三是已召开全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会议，会上学习习近平总书记关于党的自我革命、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、加强领导干部廉政建设、防治“灯下黑”的重要讲话和指示批示精神，李希同志在全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议上的重要讲话精神，会后结合工作实际对2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作等重要事项进行研究决策，排查廉政风险点；并强调启动中加强监管，确保工程质量，严格按照改造项目要求进行验收。四是对分管及相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
45、针对落实“一岗双责”责任制意识不强。
整改情况：一是组织学习《中国共产党章程》，坚定理想信念，提高政治洞察力的敏锐性、鉴别力以及在各种诱惑和风险的免疫力，思想和行动上始终保持与党中央高度一致，严格贯彻执行党的路线方针政策；学习《中国共产党党组工作条例》，强化责任意识，坚持“一把手”负总责，领导班子成员“一岗双责”。二是已结合岗位职责再次排查廉政风险点及制定防控措施。三是已召开全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作会议，会上学习习近平总书记关于党的自我革命、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、加强领导干部廉政建设、防治“灯下黑”的重要讲话和指示批示精神，李希同志在全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议上的重要讲话精神，严格落实“一岗双责”责任制，杜决形式主义、官僚主义、亨乐主义、奢靡之风。四是对照市残联2023年落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划和工作任务，定期向市纪委监委派驻组报送单位作风建设、党员干部违纪违法、“三重一大”事项及公务接待等情况，发现有苗头性、倾向性等不良现象，及时对相关人员进行提醒谈话，达到红脸出汗效果。五是对分管领导及相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
46、针对纪律教育抓得不实。一是用身边事身边人开展警示教育不深入。二是纪律教育月活动材料弄虚作假。
整改情况：一是按照市纪委的相关要求，常态化开展纪律教育，经常性组织领导干部学习《中国共产党党员干部廉洁从政准则（试行）》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》，加强党性修养，不断增强廉政自律意识和拒腐防变潜力，从思想深处筑起党纪国法和道德意识防线。二是采用多种形式的纪律教育，以集中学习和个人自学相结合。三是开展警示教育，在党组会议上传达学习《雄纪办通报》，市纪委监委派驻一组对市残联党组进行警示教育，充分利用身边人身边事开展党员干部警示教育。四是严格落实谈心谈话制度，对倾向性、苗头性问题及时开展提醒谈话。五是对分管领导及相关人员进行提醒谈话。
整改状态：阶段性完成并长期坚持。
47、针对干部因私出国（境）管理规定执行不严。一是因私出国（境）证照由个人保管；二是证照管理存在漏洞，排查流于形式，且遗失2019年至2021年因私出国（境）证照管理排查资料。
整改情况：一是已对个人保管证件的同志进行批评教育，其已于2022年10月9日把出国（境）证照上交至办公室保管。二是组织干部职工集中学习了《南雄市残联干部职工出国（境）管理制度》，会议要求干部职工新办证必须上缴。三是按市委组织部的文件通知要求，再次对所有干部职工（公务员、事业编、政府购买服务人员）办理出国（境）证照情况进行排查，并做好资料归档管理工作。收集汇总了干部职工利用“国家移民管理局”微信小程序查询的出国（境）证件相关信息截图，完善了《南雄市残疾人联合会出国（境）证照登记表》，做好了资料归档工作，完善干部因私出国（境）管理台账，并指定专人妥善保管资料。四是对相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并需长期坚持。
（二)党组织战斗堡垒作用发挥不充分
48、针对落实党建主责主业意识不强。
整改情况：一是增强党建主责主业意识，严格落实党建工作责任制,强化管理，健全党建工作机制。二是按上级文件要求每半年开展开展党建工作专题会议，市残联围绕残联党组工作安排，紧扣残疾人事业发展工作召开了上半年党建工作专题会议。三是落实党员教育管理制度。认真落实“三会一课”制度，到目前为止已召开了4次党员大会，包括开展组织生活和上党课，从而加强了对党员的教育管理，进一步增强党员的先进性。四是制定党建工作计划、任务清单。五是规范设置党组会议记录和党支部会议记录本，指定专人负责做好记录。六是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
49、针对党内政治生活不严肃，民主生活会和组织生活会不严不实。
整改情况：一是市残联召开了2022年度民主生活会、组织生活会，会前认真撰写对照检查材料、梳理整改清单，认真查摆问题，深刻剖析问题，严厉开展批评与自我批评，如实报告个人有关事项。二是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
50、针对党内政治生活不严肃，执行“三会一课”制度不到位。一是长期未召开支委会；二是支部会议记录不规范；三是党员学习活动弄虚作假。
整改情况：一是认真落实《党支部工作条例》要求，严格执行“三会一课”制度，每季组织召开一次党员大会。二是指定专人按规范要求做好会议记录。三是规范开展党员学习活动和主题党日活动，每月至少开展1次主题党日活动。四是已制定市残联党支部2023年工作计划；五是对相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
51、针对开展党员评星定级工作不实。
整改情况：一是严格按照市委组织部及市直机关工委具体文件要求，如实开展2023年第一季度党员评星定级工作，将支部所有党员纳入考核对象，采取召开党员大会的方式对支部党员进行评星定级。二是已做好会议记录并对资料整理归档。三是对相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
52、针对超额民主评议党员。
整改情况：一是已传达学习《关于做好2022年度基层党组织生活会和开展民主评议党员的通知》及《关于印发市直机关党员评星定级管理实施方案（试行）的通知》文件精神和要求，严格按照“评定为优秀党员比例不超过党员总数的三分之一”要求进行民主评议党员；二是严格按文件要求开展党员民主评议工作。
整改状态：已完成并长期坚持。
53、针对开展主题教育活动不认真。
整改情况：一是高度重视主题教育活动工作，今后上级安排各种主题教育活动时，认真组织学习主题教育活动的相关文件精神，督促具体负责人员按要求用心撰写活动材料，不能抄袭或照搬照套。二是所有材料报送前必须由分管领导或主要领导审核把关。三是对相关人员进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
54、针对漏收、多收党员党费。
整改情况：一是已补缴2019年第二季度党费；二是严格贯彻执行《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求，对于漏缴、少缴党费实行一并补缴。三是按党员名册，概算党费缴纳基数，按月收缴；三是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并需长期坚持。
55、针对发展党员不规范。一是发展程序有误；二是入党材料缺失。
整改情况：一是经支部会议研究讨论，2人考察期已超过两年，支部决定停止对2人发展为党员的程序；二是认真学习《中国共产党发展党员工作细则》，严格按规范程序发展党员，并按要求完善相关材料，收集整理归档；三是所有入党积极分子和发展对象必须召开支部党员会议进行讨论，重要事项通过召开党员会议讨论决定，同时明确考察人不能由其培养人担任；四是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态:已完成并长期坚持。
（三）巡察整改工作不够到位
56、针对市残联对上一轮巡察整改工作不重视，存在纸上整改、边改边犯等问题。
整改情况：
一是高度重视巡察整改工作，对巡察反馈存在“三重一大”事项决策不严谨问题，制定《“三重一大”事项集体决策制度》，明确重大决策、重要干部（人事）任免、重大项目安排和大额度资金使用的决策，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由残联党组会议集体讨论决定，会后形成会议记录或纪要，并向市纪委监委派驻组报备。二是组织人员对上一轮巡察反馈未整改的问题逐项排查，并与新一轮的反馈意见逐项整改，杜绝虚假整改、边改边犯。三是针对工程和采购项目监管不力问题，加大工程监管力度，完善工程项目监管机制，聘请第三方专业监理公司进行监督把关；加强工程质量和安全知识，提高工程项目参与者的安全和质量意识；强化责任追究，对未按管理要求进行施工、监管和管理的行为，按有关规定进行问责和追究责任，避免出现类似问题；采购项目严格按照韶关市财政局印发的《韶关市政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知（韶财采购〔2020〕19号文件规定执行。四是针对违规发放津补贴及误餐补贴问题：严格执行我市制定的《市各级党政机关和事业单位差旅费管理办法》及《市直机关和事业单位省内乘坐非公共交通工具出差定额包干管理办法》文件精神和要求；贯彻落实中央八项规定要求，杜决再次出现违规发放津补贴问题，对违规发放的津补贴如数退回。五是对于多支付工程款问题：今后严格按照招投标相关规定流程实施工程项目，验收必须实地验收，验收合格后，按照合同约定的价款进行结算，督促施工方对多付工程款按实际价格进行工程项目整改，整改完成后通过电子商务平台询价，确保整改价格与市场价相符；在今后工作中如再出现不按合同要求验收问题，将对相关人员进行追责问责。六是针对残疾人家庭无改造项目敷衍塞责问题：建立有效制度机制，制定了该项目管理工作制度；工程项目按规定的程序进行操作，聘请专业的第三方咨询造价公司对改造对象改造内容进行规划设计，编制预算报告；实施改造过程中，聘请第三方专业监理公司对项目改造质量及进度进行监督指导，严格把好质量关；联合第三方监理公司及各镇（街）残联、村（社区）残协成立验收工作小组，对照预算报告（改造方案）、平面设计图纸进行全覆盖验收，并强调验收小组成员工作责任，如出现工作不负责、敷衍塞责、走过场问题，将按规定对责任人员进行追责问责。七是对相关责任人进行提醒谈话。
整改状态：已完成并长期坚持。
三、下一步工作计划
（一）持续抓好后续整改工作。
市残联党组将持续深刻认识巩固和深化巡察整改的重要作用和重大意义，紧盯整改任务，力度不减地抓好整改后续工作。集中整改转入常态整改后，市残联党组坚持加强巡察整改的组织领导和督促指导，不定期研究巡察整改成果；对已完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松懈、不减压、不撒手，一抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，切实做好巡察整改“后半篇文章”。
（二）坚持全面从严治党，严格落实管党治党主体责任。
市残联党组坚持按照全面从严治党的部署要求，认真履行党组主体责任，严格落实“一岗双责”。坚持党要管党、从严治党，认真落实党风廉政建设责任制，切实做到领导干部思想认识到位、监督到位、教育管理到位、执行到位、问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧握在手上，不断推进市残联党组全面从严治党向纵深发展，持续推动市残联党组形成健康向上、风清气正的政治生态。
（三）建立完善长效机制，巩固提升巡察成果。
为进一步推进工作，市残联党组将加强制度建设，不断完善相关工作制度，建立健全长效机制，对整改工作中已经制定完善的党组“第一议题”学习制度、市残联“三重一大”事项集体决策及资金管理制度、市残联公务接待管理工作制度、市残联辅助器具适配发放管理制度、南雄市困难重度残疾人家庭无障碍改造项目管理等制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用，取得实效，不断巩固和提高巡察整改工作成效，持之以恒抓好各项工作，推动我市残疾人事业高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0751-3883609；电子邮箱：sgnxscl@163.com；邮政信箱：南雄市雄州街道站前路189号（南雄市残联）；邮政编码：512400。
中共南雄市残联党组
2023年5月25日
