根据市委统一部署，2019年5月17日至7月17日，市委第一巡察组对中共南雄市财政局党组（以下简称“局党组”）进行了巡察。2019年9月19日，市委巡察组向局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。
一、在整改党组落实责任缺位，党的领导核心作用缺失方面
1.未严格执行“三重一大”制度
针对我局未严格执行“三重一大”问题，我局认真进行整改：一是组织党组、班子成员重点学习了“三重一大”制度，要求各党组、班子成员要按照制度要求严格执行。二是健全完善了《南雄市财政局“三重一大”事项议事规则》，进一步规范议事规则和程序，要求各党组、班子成员应分别于每月10日、20日前将“三重一大”事项议题提交至局办公室审查（临时性紧急议题除外），经局党组书记审批，符合规定、手续齐全的事项才能上会研究。三是进一步规范了党组会议议事规则流程，于2019年8月15日重新修订了《中共南雄市财政局党组议事制度》，要求各党组、班子成员提交议题前要做好相关议题的准备工作，议题申报表内要写明提请事项、解决办法或建议、具体落实部门人员等可供党组会议决策的参考内容，最后由局党组会议集体讨论后作出决策，提高议事议题质量。目前，我局所有“三重一大”事项，都能经局党组会议集体讨论决定。
2.审计整改工作落实不到位
针对审计整改工作落实不到位问题，我局立行立改。一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提高思想认识，针对审计提出的整改问题，召开党组班子会议充分讨论后作出科学决策，明确整改期限，明确落实责任人，要求严格按期限推进问题整改落实到位。二是按照要求及时对老财政局宿舍区水表进行分户，2019年10月，老财政局水表分户工作已经顺利完成。同时，我们还举一反三，把新财政局宿舍区水表分户工作摆上重要议事日程，目前，正与有关部门协调处理中。三是完善了《南雄市财政局公务用车加油卡使用管理规定》，加强了对单位加油卡的管理，明确加油卡副卡余额不足500元时，由专职司机及时上报办公室车辆管理负责人申请充值。目前我局单位加油卡是根据实际使用需求进行充值的。
3.“两个责任”落实不到位
针对反馈的我局党组全面从严治党主体责任落实不到位问题，局党组认真进行了整改：一是坚持不断完善相关机制，压实主体责任。严格认真按照《南雄市财政局党风廉政建设责任制实施办法》落实局党组在全面从严治党中的主体责任，并结合我局实际，制定了《中共南雄市财政局党组加强党的基层组织建设三年行动计划2019年工作要点》，压实党组班子的主体责任。要求局党组每年召开不少于两次党组会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，分析和解决党风廉政建设、作风建设等方面存在的问题，各党组班子成员要对分管部门党风廉政建设要负起全面领导责任，督促干部职工遵守组织纪律、工作纪律，严格执行中央八项规定等。截至目前，局党组召开了9次党组会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，各党组班子成员组织分管部门召开了6次党风廉政建设工作会议。二是推进谈话提醒制度化、常态化。坚持把谈话提醒作为严格干部日常教育、监督和管理的重要举措，严格按照要求每季度开展谈话提醒，约谈班子成员和部门负责人，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。要求各党组、班子成员加强学习，提高认识，克服“老好人”思想，加强谈话提醒的针对性。自巡察整改工作开展以来，已积极开展党组书记与班子成员一对一谈心谈话共6次，与部门负责人谈心谈话共3次，其他班子成员间谈心谈话共36次，其他班子成员与分管股室股员谈心谈话和谈话提醒共11次，并针对工作纪律和财经纪律等问题开展了5次提醒谈话，严格做到对苗头性问题提醒在前，对倾向性问题防范在前，对普遍性问题约束在前，从源头上预防和治理腐败，有效整改了谈话提醒重形式轻实效的问题。
4.精准扶贫工作失真失实
针对巡察发现的帮扶措施不符合实际、危房改造不彻底问题，我局立即对发现的不符合实际的帮扶计划措施进行核查整改，并组织我局驻村干部和各帮扶责任人进行了一次全面对照检查整改，确保帮扶计划措施精准无误。同时，局分管领导亲自到镇村进行了检查，并与市扶贫办领导、塘山村支书、驻村干部帮扶责任人和贫困户邓光汉对危房改造后无厨房、卫生间的问题进行了协调。目前，已经完成增建厨房、卫生间工作。
二、在整改组织建设薄弱，落实组织制度有偏差方面
1.党内政治生活不够规范
我局组织局党组及其党（总）支部深入认真地学习和领会党建工作理论，按规定要求严肃开展组织生活：一是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述等五个专题开展了为期一周的自主学习与集中研讨交流，在集中研讨交流中，各党组、班子成员认真学习，对照检视问题，制定有针对性整改措施。各党组、班子成员每周按时报送检视问题的整改落实进展情况，为民主生活会和组织生活会地开展奠定良好基础。二是严格按照要求开展党内政治生活。将市委巡察整改情况作为“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的重要内容，要求局党组和领导班子对照巡察整改反馈问题自查是否已完成整改、有哪些需整改尚未整改到位的，并提出下一步整改措施，认真撰写领导班子及个人对照检查材料。2019年12月10日，我局已严格按照有关要求组织开展了民主生活会，同日，以党小组的形式开展了组织生活会，局党组成员带头以普通党员身份参加所在党小组的组织生活会，深刻开展批评与自我批评，其他党小组成员也依次认真开展了批评与自我批评，充分确保了党内政治生活的质量。
2.意识形态分析研判流于形式
针对意识形态分析研判流于形式的问题，一是从强化意识形态工作领导责任制入手，严格落实“一岗双责”要求，将意识形态工作纳入重要议事日程，要求做到半年一报告，确保年初有计划、年中有汇报、年终有总结。二是将意识形态工作列入了今年民主生活会的重要内容，并将在今后长期坚持。同时，健全局意识形态工作例会制度，严格按要求每月召开一次意识形态分析研判会，每季度召开一次意识形态联席会议，加强隐患排查和意识形态风险点分析研判，提高研判的精准性、针对性，确保不流于形式。今年以来，局党组共召开了12次意识形态分析研判例会和4次意识形态工作联席会议。
3.主题教育走过场
针对主题教育走过场的问题，我局坚持提高政治站位，压紧压实党组织的组织领导责任，深入开展学习和调研，深刻检视问题，贯彻整改落实，确保今年“不忘初心、牢记使命”主题教育出成效。一是制定了主题教育集中学习计划，并于2019年10月19日完成共五次集中学习研讨，做到了每次学习有学习笔记和心得体，且不允许代写、抄袭学习笔记和心得体会。二是研究确定调研计划，深入开展调查研究。局党组书记跟随市领导下乡开展了9次调研，亲自带队到各镇开展了12次调研；其他党组、班子成员共下乡、下单位开展18次调研，到兄弟县市开展调研1次。按计划完成了《进一步完善南雄市镇级财政保障》等8个课题的调研，并形成调研报告，为市委市政府和局党组决策提供了重要参考依据。三是局党组及党组、班子成员以刀刃向内的自我革命精神深刻对照检视问题，查找差距和不足，形成了《南雄市财政局领导班子成员检视问题和整改落实清单》和《南雄市财政局领导班子检视问题和整改落实清单》。四是坚持问题导向，严抓整改落实，每周对问题清单进行动态更新，逐项逐条对照整改，切实解决问题，确保整改落实工作不走样，不走过场。开展主题教育期间，党组班子检视出12条问题，其中8条已经整改落实完成；党组、班子成员共检视问题46条，其中32条已经整改完成。
4.违规任命中层干部
针对反馈的违规任命中层干部问题，我局已撤销不规范的人事任命通知，并于2019年9月组织局党组、班子成员以及人事部门学习《关于进一步规范市直单位和乡镇（街道）内设机构股级干部选拔任用工作的通知》（雄组〔2018〕23号），提高工作业务水平，要求严格按照上述文件规定执行，防止违规选人用人现象的再次发生。市委巡察反馈意见后，我局对今年8至9月份开展的股级干部选拔任用工作进行了一次认真对照检查，结果都能严格按规定执行。
5.制定规范性文件不够全面
针对我局制定的关于差旅交通费方面的规定不全面问题，我局已经积极根据省财政厅关于差旅交通费的最新规定及结合我市实际对差旅交通费有关规定进行重新修订，进一步对乡镇公务员到镇辖区外、市区内的差旅交通费报销问题进行明确详细规范，堵塞制度漏洞。同时，将其列为财政所日常工作检查内容，加强监管。目前，我局已经按照调研计划完成差旅费事项的前期调研工作，局党组会议已经审议通过，现正在征求市委组织部、市纪委、市审计局等相关单位的意见。下一阶段将根据相关单位意见修改完善后报请市府常务会议审议，通过后将在全市印发施行。
三、在整改抓作风建设不紧，执行工作纪律不严方面
1.党员干部工作作风懒散
针对部分干部职工上班迟到问题，我局坚持强化制度约束，健全完善了我局考勤、请销假、休假等内部管理制度，并按照规定严格执行。坚持做到各党组、班子成员每周至少对所分管部门人员的工作纪律进行两次检查，同时，对党员干部职工执行上下班工作纪律等情况实行一月一通报制度。目前，我局坚持组织人员对干部职工工作纪律进行不定期抽查，党组书记、局长姚远华同志亲自进行了23次抽查；其他党组、班子成员对分管部门开展抽查共174次抽查；局分管领导组织进行了8次抽查，发了7次通报。我局上下班纪律、工作作风明显好转。
2.公务接待不够规范
针对我局公务接待不够规范的问题，我局已经严格按照《关于进一步规范机关内部食堂管理的通知》等公务接待管理的规定要求执行，完善公务接待审批手续，要求公务接待要凭公务接待函，且报局分管领导审批后才能进行公务接待。整改后，我局未再发生无公函接待现象，也无超范围、超标准公务接待现象。
3.不够重视保密工作
针对我局不够重视保密工作问题，一是坚持认真落实保密工作领导责任制，健全完善了领导批阅制度和发文台账，规范密件制文发文程序，同时，建立了符合要求的专门的保密室对密件进行存储、制作，由专人负责保管。二是坚持立行立改，于2019年7月12日组织开展了保密工作培训，局分管领导亲自对全局人员开展了保密工作业务培训，切实提高全体干部职工的保密意识以及保密工作人员的保密业务水平。
四、在整改执行财经纪律“灯下黑”，内部财务监督工作不到位方面
1.未严格按要求执行文件规定
针对我局未严格按要求执行文件规定的问题，我局从以下几个方面整改落实：一是严格执行差旅费有关文件规定，并按要求追回发放的800元市内交通补贴。自开展巡察整改以来，均严格按照《市各级党政机关和事业单位差旅费管理办法》规定发放市内交通费补贴。二是健全完善了派车单和下乡伙食（差旅费）补助申请审批表，整合成一张表格进行审批，堵塞了审批漏洞。三是严格执行公务卡结算制度，要求在具备刷卡条件场所必须使用公务卡结算，如确有特殊情况，在报销时需附经局分管领导签批的真实性情况说明，针对少数人员未办理公务卡的，我局已于2019年11月和12月分两批组织统一办理。目前银行正在办理发卡中。四是严格按文件规定执行政府采购程序。自开展巡察整改以来，对纳入政府集中采购目录范围内的货物、工程和服务类项目，均严格按照政府采购程序进行采购。
2.财务管理不完善
针对我局财务管理不完善的问题，一是健全完善了财务管理相关制度，修订了仓管员岗位职责，加强了对采购物资的监督检查，采购物资全部实行入库管理，每月由仓管员和雄财中心负责人清仓核查一次。二是规范了报账审批程序，报账时要求采购单位、收款单位、出具发票单位必须一致，且由经办人、分管部门局领导以及分管财务局领导核对审批后才能入账。目前，我局已经能够做到采购单位、收款单位、出具发票单位都完全一致才入账。
3.财务审批不严谨
针对我局财务审批不严谨问题，我局健全完善了财务审批制度，规范了报账程序，严格按照财务审批程序进行报销，局财务人员、分管领导对报销票据进行严格审核，对不规范的单据一律不准入账。目前，我局报账单据都已注明所购商品名称或附有明细清单，报销时均先由经办人签名，再由部门负责人或分管局领导审查核实（即每笔经费发生至少要有两人经手）后，再报分管财务的局领导审批才能报销入账。
4.对财政所财务管理缺位
针对我局对财政所财务管理缺位问题，一是完善了财政所财务管理制度。在市委巡察期间，我局立行立改，对财政所财务管理方面的问题高度重视，经局党组会议研究，制定了《南雄市基层财政所经费使用管理有关规定》，并于2019年5月30日印发执行。二是坚持对财政所加强常态化日常工作检查。每年由镇财股对财政所进行两次日常工作检查；严格工作餐支出，财政所人员因下村组开展工作可能误餐需买菜的，必须先请示分管财政所的局领导同意。每月限额300元，标准为每人每次不超过30元。买菜清单要有所下村组负责人签署意见和加盖公章，并到税务部门开具正式发票（发票后应注明所下村组名称、下村组人数、经办人、证明人等）。报账时需凭买菜清单和税务发票给分管财政所的局领导签署意见后，再报分管财务的局领导审批。三是已经追回违规发放的5380元补贴，且巡察整改以来，未再发生违规发放补贴现象。
5.工会慰问发放不规范
针对工会慰问发放不规范问题，我局组织工会委员对工会经费使用管理规定进行了集中学习，提升工会委员能力水平，确保严格执行工会经费使用管理有关规定。目前，我局已经做到严格按照工会经费使用管理规定，以实物发放的形式发放工会会员节日慰问品。
6.国有资产管理不够严格
针对我局对国有资产管理不够严格问题，我局于2019年9月30日召开了局党组会议进行研究布置。一是要求责任部门对所有国有资产进行全面摸排清查，对排查出来的未进行固定资产登记的国有资产进行补登。二是要求不断健全完善资产管理责任机制，进一步增强财政所和局财务人员责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是要求每年组织开展一次财政所固定资产清查工作，对固定资产的增加、处置等情况必须及时进行账簿登记，确保账实相符。目前，我局已经组织各财政所对国有资产进行全面摸排清查，据实填写固定资产盘点表并进行了核对，各财政所已经完成了固定资产登记台账。
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